北京市朝阳区管庄乡人民政府

北京市朝阳区管庄乡人民政府2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

管庄2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

管庄乡(地区)党政机关设12个内设机构。包括：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察办、残疾人联合会。管庄乡(地区)所属5个事业单位。

北京市朝阳区管庄乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

管庄部门行政编制94人，实际86人；纳入工资规范管理编制22人，实际19人；事业编制31人，实际20人；聘用人员266人。

离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1. 要坚持项目带动，继续配合CBD公司全力推进郭家场地块上市交易，加快推进纳帕国家音乐产业基地建设，助推地区产业发展。

2. 认真贯彻新发展理念，高标准做好“十四五”规划编制工作，努力为区域高质量发展注入强劲动力。

3. 加大合同清理规范力度，积极调整不符合产业规划、低收益、长期限等不规范经济合同，切实提高存量集体经营收益。

4. 疏解整治促提升任务。

5. 充分发挥专业规划师团队作用，不断推动安置房地块建设、回笼资金地块上市，实现杨闸二期和小寺地块回迁安置房开工建设。

6. 认真总结管庄村拆迁腾退的经验做法，加大协调力度，倒排工期，加快完成小寺村、司辛庄、重兴寺等5个剩余村落腾退工作，不断为“一绿”试点释放发展空间。

7. 做好市级挂牌督办重点整治街乡摘牌验收工作。

8. 加快完成京通苑小区、管庄西里社区等4个环境建设项目，实现背街小巷环境整治提升。

9. 国家卫生城区创建工作。

10. 要坚持精细管绿，依法治绿，完成1125亩的新一轮百万亩造林和285亩的留白增绿建设任务，完成1.5万平方米裸露地面绿化美化，高标准实施郭家场、咸宁侯两处城市公园建设，推进重兴寺、东会等村绿化景观建设。

11. 加强沟通协调，推进雪亮工程施工建设，实现地区监控网络全覆盖。

12. 持续跟进对口支援帮扶工作，严格落实精准扶贫政策，确保内蒙古自治区卓资县大榆树乡年内实现全体脱贫。

13. 完善一刻钟社区服务圈建设，打造“社区之家”示范点，提高居民议事厅覆盖率。发挥社会组织联合会作用，通过开展社工风采展示、“微公益”项目推介竞赛等活动，不断挖掘社工潜能，加大培育公益类、便民类社区组织力度，打造高素质、有能力的专业社工队伍。

14. 全力做好“12345”市民热线反映通报问题接诉即办、直办快办，聚焦重点区域和重点领域，对群众诉求反映集中的突出问题，剖析成因和根源，精准施策、对症下药，实现“民有所呼、我有所应”，切实为群众办实事、解难事。

15.全力做好新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作。

二、收入预算说明

2020年收入预算14956.2365万元，比2019年18894.6707万元减少3938.4342万元，下降20.84%其中：财政拨款14956.2365万元，比2019年18894.6707万元减少3938.4342万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3966.82万元，占总支出预算26.52%，比2019年3492.41万元增加474.41万元，增长13.58%。

(二)项目支出预算10989.4165万元，占总支出预算73.48%，比2019年15402.2607万元减少4412.8442万元，下降28.65%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

管庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算16.32万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.42万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.87万元，比2019年预算数减少1.67万元。主要原因：强化支出预算管理，落实过紧日子的要求。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.45万元，比2019年预算数减少0.75万元。主要原因：强化支出预算管理，落实过紧日子的要求。

五、部门政府采购预算说明

2020年管庄部门政府采购预算总额4403.6764万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算1886.2960万元，政府采购服务预算2509.3804万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区管庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算462.391万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车8辆，132.05万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年部门公共服务经费、基本事业费、民生家园建设资金、2017年朝阳区东大门(黑庄户及管庄地区)环境整治工程(尾款)、2020年基层党组织服务群众(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区管庄乡人民政府2020年部门预算表汇总